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      內江師范學院2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

       

      一、基本職能及主要工作
        (一)內江師范學院職能簡介

      內江師范學院是四川省人民政府舉辦的省屬全日制普通高校,位于四川省內江市市區。學校主要職能:堅持中國特色社會主義辦學方向,扎根地方,立足四川、面向西部、輻射全國,以“立德樹人”為根本任務,以全日制本科教育為主,逐步推進“三分式”人才培養改革,做精做優教師教育專業、做大做強應用型專業、做細做實基礎長線專業,堅持學校發展與地方發展互動、學科專業建設與地方需求對接、教師教育與基礎教育融合,積極推進產教融合、校地合作、國際交流與合作,建設特色鮮明、優勢突出的地方性應用型高水平大學。
        (二)內江師范學院2019年重點工作

      1.積極探索并實施“三分式”人才培養改革。

      2. 全面服務落實申報專業碩士授權單位的核心目標。

      3.穩步推進新校區建設。

      4. 不斷提升科學研究和社會服務能力。
        二、部門預算單位構成
        內江師范學院為一級預算單位,無下屬二級預算單位。
        三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,內江師范學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入,共計1,349.27萬元;支出包括:教育支出1,065.62萬元、社會保障和就業支出93.91萬元、衛生健康支出92.02萬元、住房保障支出97.72萬元。我校2019年收支總預算1,349.27 萬元。
        (一)收入預算情況
        內江師范學院2019年收入預算1,349.27萬元,其中:一般公共預算撥款收入1,349.27萬元,占100%。

      (二)支出預算情況
        內江師范學院2019年支出預算1,349.27萬元,其中:基本支出  1,349.27萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
        四、財政撥款收支預算情況說明
        內江師范學院2019年財政撥款收支總預算1,349.27萬元,較2018年1,430.07萬元減少80.8萬元。主要原因是內江市財政負擔人員減少,對應人員經費和公用經費減少。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入1,349.27萬元;支出包括:教育支出1,065.62萬元、社會保障和就業支出93.91萬元、衛生健康支出92.02萬元、住房保障支出97.72萬元。
        五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        內江師范學院2019年一般公共預算當年撥款1,349.27萬元,較2018年1,430.07萬元減少80.08萬元。主要原因是內江市財政負擔人員減少,對應人員經費和公用經費減少。
        (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        教育支出1,065.62萬元,占78.98%;社會保障和就業支出93.91萬元,占6.96%;衛生健康支出92.02萬元,占6.82%;住房保障支出97.72萬元,占7.24%。
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):2019年預算數為1,053.41萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為12.21萬元,主要用于職工職業技能培訓。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為21.50萬元,主要用于:離退休人員離退休費和生活補助。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為65.14萬元,主要用于養老保險改革后單位實際繳納的職業年金。

      5.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為7.27萬元,主要用于遺屬生活補助支出。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為67.59萬元,主要用于繳納單位職工基本醫療保險支出。

      7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為24.43萬元,主要用于繳納單位職工公務員醫療保險支出。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為97.72萬元,主要用于繳納單位職工住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明
        內江師范學院2019年一般公共預算基本支出1349.27萬元,其中:
        人員經費1,083.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、職業年金繳費、離休費、退休費、住房公積金、生活補助。
        公用經費237.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        內江師范學院2019年無“三公”經費財政撥款預算。

      八、政府性基金預算支出情況說明
        內江師范學院無政府性基金預算支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明
        內江師范學院無國有資本經營預算支出。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        內江師范學院無機關運行經費

      (二)政府采購情況
        內江師范學院安未排政府采購預算。
        (三)績效目標設置情況
        2019年內江師范學院無項目,按照預算編制要求,無需編制部門預算績效目標。
        十一、名詞解釋
        1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      2.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 指為教育教學業務開展,用于教育部門內部在職人員參加相關教育教學、教研工作外部培訓的經費支出。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指市直教育系統內的離退休人員離退休費和生活補助支出。

      5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映用于用于養老保險改革后單位實際繳納的職業年金的支出。

      6.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映用于用于遺屬生活補助的支出。

      7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映用于繳納單位職工基本醫療保險的支出。

      8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映用于繳納單位職工公務員醫療保險的支出。

      9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映用于繳納單位職工住房公積金的支出。

      10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

       


        附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       

      附件:預算公開表內江師范學院0401.xls

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